还是讨论下不是第一年的LMNP吧，déficit变benefice怎么填？

伶俜

dlyz 发表于 2014-5-21 22:23
貌似你的实际情况是2，所以我以前给你的解答针对的情况是2。

现在你又兜到3上，当然不对号了。

你说一下把，，我明年就是3了，，我不想每年都开一次贴子。也不完全是3，，回复我下面一层楼吧，谢谢。

你就都说了吧

3 怎么弄，，在2042C里？？？

你要不说，我感觉就是应该填到2033B的318里，可惜今年没填。

你快说说吧，谢谢

伶俜

或者说我明年的情况更复杂

就是明年我盈利了S，我去年有deficit今年对冲完剩下X，去年有Amrd剩下Y

而 S > X，，所以我明年需要对冲2个，，怎么体现呢

X简单，2042C里面是自动的

就是amrd这个怎么办？我在2042C里怎么写？

dlyz

伶俜 发表于 2014-5-21 22:44
或者说我明年的情况更复杂

就是明年我盈利了S，我去年有deficit今年对冲完剩下X，去年有Amrd剩下Y

请你重新阅读我31F的回复。
答案早就在那里给出了。

古采尼

原来昨天伶俜和我说的神贴在这里啊？
说实话我都没看，看了你们写的我头晕。我就按照自己的思维交了表了，等税务来找我，我用清晰的思维告诉他，真有问题，算我倒霉了。
你们继续。。

伶俜

dlyz 发表于 2014-5-21 23:10
请你重新阅读我31F的回复。
答案早就在那里给出了。

恕我没看出来

你的意思我理解了，，就是AMRD在G里面体现了，，如果上面我说的，，我没有deficit了，，但是我有AMR 2000

你的意思是G填2000，来对冲，，然后H就是0了。这样等于AMRD就对冲完全了。

都ok，但是这些数据都是在ANNEXE4表里。在2031和2042C上无法体现，，你不要给我说不需要体现？？？因为2042C不体现，，等于说你要交税好不好？

你能不能解释明白呢？谢谢。还是说你也不知道。就好比那个deficit也是我发现impot网自动测试出来没问题。但是AMRD就没有在2042C体现。还望不吝赐教

dlyz

AMD不是Deficit，当然不需要也不可能在2042上体现出来。

伶俜

古采尼 发表于 2014-5-22 07:39
原来昨天伶俜和我说的神贴在这里啊？
说实话我都没看，看了你们写的我头晕。我就按照自己的思维交了表了， ...

如果dlyz给不出答案，我就在deficit没有的那一年，，把AMR一路带过来的填到318里面。这样就ok了。

也就是说，，没有年年都填318，，只有用到的时候填。

也算我的个人理解了。我觉得比较靠谱。至少肯定2042C不交税

伶俜

dlyz 发表于 2014-5-22 12:16
AMD不是Deficit，当然不需要也不可能在2042上体现出来。

说白了，，你的意思就是AMRD这部分都要交税对吧。呵呵

你是来害人的吧

都知道，，这个是对冲的，，还交什么税

咳，，你一开始就一直不说清楚，，还以为你知道的。早知道听铭娘的填318了。

好在还有机会。

道理很简单，，因为对冲，，所以不交税。你的方法最后就要让人交税，，那就肯定有问题。

其实你也害怕交税不是，，所以87楼你才那么兴高采烈。因为你也不知道是不是。那我可以明确的告诉你，，你这样做，，肯定AMR部分要交税。那你就交吧

我反正不交。我112楼上面说了，，到那年我就填318里面。

其实，，你不知道应该早点说出来，，老绕来绕去的干嘛。干脆点，，也没人怪你

伶俜

Ｚ 发表于 2014-5-4 21:03
劳资算了一个周末的帐，快疯了

我知道我迟到了，不过我只要交了税务局就不会太找我麻烦吧rf_318_ ...

@Z 没问你最后咋填的。318填了没。没填这玩意儿最后就要交税了。被绕进去了。

伶俜

dlyz 发表于 2014-5-4 14:33
具体操作也许不止一种做法，
应该知道的原则是，对于Non Pro出租者来说，
折旧Amortissement是Entreprise ...

就是因为你说的 “具体操作也许不止一种做法，”

才让我觉得还有希望，，因为我相信大多数人认为amrd对冲不交税的，，也不会填表填成交税的

你意思是amrd要交税，，而你自始至终不直接

算了，，我现在也了解了，，还是谢谢你。明年我还能补救。

伶俜

dlyz 发表于 2014-5-3 21:23
2033-B里不是有个格子350么？
它是用来对冲折旧额用的。

这句话是啥意思

也就是在2033B里又体现了？？？？？确实notice说，

1. Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les amortissements réputés différés
   
2. reportables à compter du 1er janvier 2004 sont imputés sur les bénéfices ultérieurs en servant cette case.

复制代码

2031里面填2033B的312还是352 ？？？如果是352，，那么就可以放在350格子里对冲，，因为去年的déficit是不放在2033B里对冲的，，所以350这个格子可以只放折旧对冲，，如果2031放352，，这样就可以对冲为0了



2031里面填2033B的312还是352 ？？？请谁给我confirm一下是352，，我就关帖了。谢谢